合同送审流程
发布人:周昊  发布时间:2017-07-07   浏览次数:26

合同审计工作流程

送审资料审核流程及重点:

1.拟签合同签署人(部门负责人)必须有校法人授权书,授权书复印件留审计部备案;

2.部门负责人必须在 《中南财经政法大学经济类拟签合同审核表》上签署送审意见;

3.项目立项预算批复文件;

4.合同金额不得超过预算批复金额;

5.须提供校务会决议或者相关招投标领导小组决议,确定合同乙方及合同金额;

6.货物及服务类合同,超过50万,须有法律事务部出具的《法律意见书》;工程类合同,超过100万,须有法律事务部出具的《法律意见书》。

7.工程类合同,竣工验收前进度款最多支付到80%,审计完成后方能支付至95%,留5%质保金。

8.工程类合同,金额调整部分必须包含审计部制定的7条。

9.上述资料审核完毕后,送审人员在合同送审登记薄上签字;否则退回直至补齐相关手续。

10.上述资料审核完毕后,送审计部领导双签,双签后方能盖审计部合同审签章。

附:《工程类调整部分7条》


调整部分

1.工程变更费用的计算:工程变更部分以投标报价时的计价依据及计价标准为基础进行计算。

2、该项目调增部分,按审定含税金额整体让利5%

3.原招标范围已有工程内容,不再增加造价。变更增加的内容依照甲方现场工程师和总监理工程师签字确认,并经项目主管单位领导审签的调整内容为依据,以最终的审计结论为准,材料价格±10%不予调整,超过10%部分,依据超过±10%的绝对数予以调整。

4.原招标范围已有工程内容的调减,如果投标价高于定额价的,按投标报价进行调减;如果投标价低于定额价,按定额价调减。原招标范围已包括工作内容,乙方投标漏项的,乙方必须按要求施工,甲方不予增加造价;

5.乙方的施工组织设计中有关费用一律不作调整,在甲方要求超过施工组织设计外的费用须经甲方、总监理工程师签字认可。为便于施工或乙方为加快施工进度采取的新工艺(必须经甲方、总监理工程师签字确认),其费用由乙方自己承担。

6.工程送审决算金额超过审定决算金额3%部分的审计费用由乙方承担(审计费按审减额的10%计取)。

7.湖北省建设工程2013年消耗量定额及统一基价表,该定额缺项内容参照2009年湖北省房屋修缮工程预算定额统一基价表。

中南财经政法大学经济类拟签合同审核表.doc